龙泉市科学技术局2017年部门预算

一、龙泉市科学技术局基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策、研究起草和组织实施全市科技管理的政策措施及实施意见。

2.会同有关部门研究制定全市科技体制改革和技术创新的政策措施，负责科研机构改革工作的指导、协调和督查，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构以及其它科技社团的管理工作，负责全市科技信息工作、科技特派员组织管理工作，协调、组织全市科学技术普及工作。指导科技第三产业发展，推进全市技术创新体系和科技服务体系建设。

3.组织编制全市中长期科技发展规划、计划，研究确定全市科技优先发展领域和重点扶持产业、行业，开展科技统计监测；负责市级科学事业费、科技“三项经费”和科技型中小企业创新资金管理工作，组织申报推荐国家级、省级科技创新资金和科技项目，编制下达并组织实施本市科研、火炬、星火等各类科技计划；参与银行贷款支持的科技开发计划的计划管理与实施；负责高新技术的项目、产品、企业、特色产业的培育。协助有关部门编制科技创业园区规划的实施、政策拟定、入园条件认定等工作。

4.组织和指导管理科技成果评价、科技保密、科技档案等工作，负责全市科学技术奖励工作；会同有关部门做好科技风险投资，技术作价入股的管理工作。

5.负责全市的防震减灾工作，编制应急预案，管理地震安全性评价，督促本市监测台网建设与使用，管理地震监测工作。

6.指导和协调市政府各部门、乡镇、街道的科技管理工作，会同有关部门组织实施“科技创新、人才培养”双优先战略，负责推进科技创先，参与组织科技进步目标责任制考核，推动各乡镇、各街道、各行业的科技进步。

7.归口管理全市国际、国内的科技合作，会同有关部门组织技术出口和引进，组织开展对外科技合作与交流；承担市校合作管理工作任务；协同有关部门制定有关科技人才引进政策，参与对全市科技人员的管理、培养、引进工作。

8.组织制定全市知识产权保护工作和专利工作的发展战略与规划；协调和指导全市知识产权保护工作，负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；制定并实施地方专利信息网建设计划；负责全市专利技术的实施、交易工作的指导，对专利代理、评估、信息服务等机构实施业务指导；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作；开展有关知识产权工作的对外交流；承担市知识产权领导小组办公室的工作。

9.龙泉市产业服务中心主要为企业提供信息咨询、知识产权、创新辅导、人才建设、校企合作以及技术研发、产品检测等方面的公共服务。

10.承办市政府和上级有关部门交办的其他有关工作。

（二）单位构成

纳入龙泉市科学技术局部门预算范围的单位共3家：行政单位1家—龙泉市科学技术局本级；下属事业单位2家—龙泉市产业服务中心和龙泉市地震管理办公室。

二、2017年龙泉市科学技术局部门预算安排情况说明

（一）关于龙泉市科学技术局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市科学技术局2017年收支总预算386.42万元。

（二）关于龙泉市科学技术局2017年收入预算情况说明

龙泉市科学技术局2017年收入预算386.42万元，全部为一般公共预算拨款收入386.42万元。
　　（三）关于龙泉市科学技术局2017年支出预算情况说明
　　龙泉市科学技术局2017年支出预算386.42万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出280.84万元、社会保障和就业支出40.94万元、医疗卫生与计划生育支出25.58万元、其他科学技术支出29.06万元、技术研究与开发支出10万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出337.36万元，项目支出49.06万元。

（四）关于龙泉市科学技术局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙泉市科学技术局2017年一般公共预算当年拨款386.42万元，比2016年执行数减少548.99万元，主要是项目支出的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）280.84万元，占72.68%；社会保障和就业支出40.94万元，占10.59%；医疗卫生与计划生育支出25.58万元，占6.62%；其他科学技术支出29.06万元，占7.52%；技术研究与开发支出10万元，占2.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）145.03万元，主要用于行政、事业单位的基本支出。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）135.81万元，主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为40.94万元，主要用于局本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）财政拨款数为25.58万元，主要用于局及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）29.06万元。主要用于地震、市校合作等日常工作的费用。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）10万元。主要用于下属单位龙泉市产业服务中心产品检测等方面的公共服务。

（五）关于龙泉市科学技术局2017年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市科学技术局2017年一般公共预算基本支出337.34万元，其中：人员经费309.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费28.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（六）关于龙泉市科学技术局2017年政府性基金预算支出情况说明

龙泉市科学技术局2017年政府性基金预算拨款没有安排。

（七）关于龙泉市科学技术局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算10.2万元，；主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察；高等院校所专家教授等来龙泉开展公务活动的支出，基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，比上年执行数下降30%，主要是因为实行公务用车改革，单位用车减少；费用用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况，再予以调整。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年龙泉市科学技术局本级的机关运行经费财政拨款预算21.04万元。

2.政府采购情况

2017年龙泉市科学技术局政府采购政府货物预算总额338.2万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，龙泉科学技术局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年龙泉市科学技术局没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：其他用于科学技术事务方面的支出。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　  14.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。