龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）2017年部门预算

一、龙泉市政府行政服务中心概况

（一）主要职能

龙泉市政府行政服务中心

1、贯彻执行国家和省、市有关政府审批制度和行政审批的法律、法规和方针、政策；结合本市具体情况，制定审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查；

2、负责为各类经济组织及城乡居民提供审批办证服务，并提供有关法律、政策等方面的咨询；

3、负责对各窗口办理事项的组织、协调、指导工作，召集并主持重大审批事项联审会议，协调联办单位共同审办，并实行跟踪服务；受委托组织协调有争议的审批事项；

4、督促检查各窗口的审批办证工作，负责受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作；

5、负责对窗口及其工作人员的管理，做好各窗口及其工作人员的考核奖惩及行政管理、政治学习、党团组织生活等日常事务工作；

6、负责市人民政府行政服务中心软件操作系统的管理和维护；

7、负责指导各乡镇（街道）便民服务中心和市直部门有关办事分厅、服务窗口的工作；

8、承担市政府行政审批改革领导小组办公室的日常工作；

9、承办市政府交办的其他事项。

 龙泉市招投标中心

     1、根据国家有关法律、法规和相关规范性文件，制订有形市场相关交易管理制度；

2、统一发布各类招投标交易信息；

3、负责为全市各类招投标交易活动（包括拍卖、挂牌等），提供设施齐全、服务规范配套的交易场所；

4、收集、汇总和发布招投标政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务；

5、为各类招投标交易中介（代理）服务机构提供条件；

6、负责维护招投标交易场内活动秩序；

7、负责建设项目交易、产权交易、土地交易、政府采购活动的具体操作。

（二）部门预算单位构成
    纳入行政服务中心部门预算范围的单位共2家：事业单位（参照公务员管理事业单位）1家，为龙泉市政府行政服务中心，本级；下属事业单位1家，龙泉市招投标中心。

  二、2017年龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）预算安排情况说明
    （一）关于龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。行政服务中心（招投标中心）2017年收支总预算516.79万元。

（二）关于龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）2017年收入预算情况说明

   行政服务中心（招投标中心）2017年收入预算516.79万元。

   其中：一般公共预算拨款收入416.79万元，占收入预算的80.65%；

   政府性基金收入100万元，占收入预算的19.35%

（三）关于龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）2017年支出预算情况说明
    行政服务中心（招投标中心）2017年支出预算 516.79万元。

     1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出452.36万元，社会保障和就业支出36.96万元，医疗卫生与计划生育支出27.47万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出277.79万元，项目支出239万元。

（四）关于龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

     1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）2017年一般公共预算当年拨款416.79万元，比2016年执行数增加14.98万元，主要是人员经费和项目支出的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）452.36万元，占87.53%；社会保障和就业支出36.96万元，占7.15%；医疗卫生与计划生育支出27.47万元，占5.32%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）政务公开审批（项）财政拨款数为452.36万元，主要用于本级及下属单位的基本支出。

   （2）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为6.32万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）财政拨款数为12.67万元，主要用于下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　  （4）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为8.49万元，主要用于本级及下属单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为26.40万元，主要用于本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为10.56万元，主要用于本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。

　（五）关于行政服务中心（招投标中心）2017年一般公共预算基本支出情况说明

行政服务中心（招投标中心）2017年一般公共预算基本支出277.79万元，其中：人员经费254.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费23.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  （六）关于行政服务中心（招投标中心）2017年政府性基金预算支出情况说明

行政服务中心（招投标中心）2017年政府性基金预算拨款安排100万元，主要用于单位日常管理支出，比2016年执行数增加20万元，主要是人员工资和设备购置费的增加。

 （七）关于龙泉市政府行政服务中心（招投标中心）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算4万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，基本与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

（八） 其他重要事项的情况说明

1、   机关运行经费

2017年行政服务中心的机关运行经费财政拨款预算23.25万元。

2、政府采购情况

2017年行政服务中心（招投标中心）各单位政府采购预算总额84.5万元，其中：政府采购货物52.5预算万元、政府采购服务预算32万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，行政服务中心（招投标中心）所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年行政服务中心（招投标中心）没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）税务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）税务事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）：反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

14.一般公共服务支出（类）税务事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　   17.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　 20.农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

　　 21.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出（项）：农业综合开部门的其他支出。