浙江凤阳山管理处2017年部门预算

一、浙江凤阳山管理处概况

（一）主要职能

1. 宣传和贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2. 制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然资源和自然环境；

4.组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

5.组织开展项目编制、申报及实施工作，加强自自能力建设；

6．组织有关乡（镇）村、单位开展共建共管工作；

7.在不影响保护自然环境和自然资源的前提下，在指定的范围内组织开展科考、参观、旅游和其它多种经营活动；

8.完成上级交办的有关工作及与保护区相关的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江凤阳山管理处部门预算包括：本级预算。

二、浙江凤阳山管理处2017年度部门预算情况说明

　　（一）关于浙江凤阳山管理处2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江凤阳山管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。龙泉凤阳山百山祖国家级自然保护区2017年收支总预算452.46万元。

（二）关于浙江凤阳山管理处2017预算情况说明

浙江凤阳山管理处2017年收入预算452.46万元，其中：一般公共预算拨款收入452.46万元，占100%。
　　（三）关于浙江凤阳山管理处2017年支出预算情况说明
　　浙江凤阳山管理处2017年支出预算452.46万元。

1.按支出功能分类，包括一社会保障和就业支出61.79万元、医疗卫生与计划生育支出34.05万元、农林水支出356.62万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出430.46万元，项目支出22万元。

（四）关于浙江凤阳山管理处2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江凤阳山管理处2017年一般公共预算当年拨款452.46万元，比2016年执行数增加113.46万元，主要是纳入当地财政预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出61.79万元，占13.66  %；医疗卫生与计划生育支出34.05万元，占7.53%；农林水支出356.62万元，占   78.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   (1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为44.14万元，主要用于凤阳山百山祖国家级自然保护区人员的养老保险缴纳支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为17.65万元，主要用于凤阳山百山祖国家级自然保护区人员的职业年金缴纳支出。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）财政拨款数为23.72万元，主要用于凤阳山百山祖国家级自然保护区人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为10.33万元，主要用于凤阳山百山祖国家级自然保护区人员按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（5）农林水支出(类)林业（款)机构运行（项）财政拨款数为0万元。

　（6）农林水支出(类)林业 (款) 林业自然保护区支出（项）财政拨款数为356.62万元，主要用于凤阳山百山祖国家级自然保护区基本支出。

（五）关于浙江凤阳山管理处区2017年一般公共预算基本支出情况说明

浙江凤阳山管理处2017年一般公共预算基本支出430.46万元，其中：人员经费397.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费32.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出36.95万元，主要包括生活补助，其他对个人和家庭补助支出等。

（六）关于浙江凤阳山管理处2017年政府性基金预算支出情况说明

浙江凤阳山管理处2017年未安排政府性基金预算支出。

（七）关于浙江凤阳山管理处2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数下降37.5 %，降低的原因是控制接待次数，降低接待规模，主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算14.8万元，比上年执行数下降 1.3 %，降低的原因是加强车辆管理、控制车辆使用，主要用于单位用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况，再予以调整。

（八）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

浙江凤阳山管理处政府采购预算总额383万元，其中：政府采购货物预算236万元、政府采购服务预算147万元。

2、国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，本级共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    3、绩效目标设置情况

2017年浙江凤阳山管理处没有涉及实行绩效目标管理的专项公用类和发展建设类项目。

4、机关运行经费

浙江凤阳山管理处属于事业单位，无机关运行经费。

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

13．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：反映自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等方面的支出。

15．农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）：反映森林资源清查、核查、监测，资源状况评价等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）：反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出。

17.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他用于林业方面的支出。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。