中共龙泉市委组织部2016年度部门决算

一、中共龙泉市委组织部单位概况

　　（一）主要职能

　　1.研究、指导党组织建设特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式，负责党员的管理和发展工作，协同市委宣传部规划、协调和指导党员的教育管理工作。

　　2.贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导；提出乡镇、部门以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；办理我市丽水市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续；指导领导班子的思想政治建设和作风建设；负责中青年干部的培养、选拔工作。

　　3.组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究。提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

　　4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策。

　　5.负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

　　6.主管全市干部教育工作，研究制订我市干部教育的政策和规划；指导、协调乡镇（街道）、部门干部培训工作；组织市管干部、中青年干部和组织人事干部的培训；协同市委宣传部做好机关、部门党组以上中心组学习和领导干部在职自学的指导和考核。

　　7.负责对全市党的机关、人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

　　8.调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况，牵头制定和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划；掌握和联系一批优秀企业经营管理人才，加强宣传、教育和培养。

　　9.调查了解全市科技人才工作的情况，参与研究制定全市科技人才队伍建设的政策和规划；宏观管理全市科技干部；掌握和联系一批拔尖人才；组织协调乡镇（街道）、部门党政领导干部实施科技进步目标责任制；指导、协调、检查全市知识分子工作。

　　10.管理市委老干部局，指导全市退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关退离休干部工作的政策，对退离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

　　11.负责全市干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

　　12.负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理市管干部和市直机关干部的档案，对全市的干部档案工作进行业务指导。

　　13.负责全市因公出国（境）人员审查工作的政策指导和情况综合，承办市管干部及其它出国（境）人员和机关、企事业单位党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。

　　14.受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

　　15.完成市委和丽水市委组织部交办的其他任务。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共龙泉市委组织部单位部门决算包括：本级决算、所属龙泉市党员电化教育中心、龙泉市党代表联络办公室决算。

　　二、中共龙泉市委组织部单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中共龙泉市委组织部单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 中共龙泉市委组织部单位2016年度收入决算899.94万元，其中：本年收入633.98万元，占总收入70.45%，包括财政拨款收入627.76万元（其中，一般公共预算627.76万元，政府性基金预算0万元），占总收入69.75%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入6.23万元，占总收入 0.69%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入265.96万元，占总收入29.55 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　 中共龙泉市委组织部单位2016年度支出决算741.68万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出599.89 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出86.02 万元、医疗卫生与计划生育支出20.94 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出34.84 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出388.7 万元，日常公用支出0.28 万元，项目支出352.7 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出706.84万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出34.84万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　中共龙泉市委组织部单位2016年年初预算为627.76万元，2016年一般公共预算当年拨款627.76万元,完成年初预算的100%。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　 一般公共服务（类）支出565.12万元，占90.02%。社会保障和就业支出（类）41.78万元，占6.66%。医疗卫生与计划生育支出20.86万元，占3.32%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结余款项使用。

　　一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为292.19万元，2016年决算为282.03万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员经费减少。

　　一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2016年年初预算为272.93万元，2016年决算为312.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为部分项目因跨年度使用上年结余款支出。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为41.78万元，2016年决算为86.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位基本养老保险调整。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为13.32万元，2016年决算为13.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为上年结余款使用。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算为1.3万元，2016年决算为1.3万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2016年年初预算为6.24万元，2016年决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　    中共龙泉市委组织部单位2016年一般公共预算基本支出388.98万元，其中：

　　    人员经费388.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老、其他工资福利支出。

　　公用经费0.28元，主要包括：工会经费、福利费。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　中共龙泉市委组织部无政府性基金拨款。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算7.5万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因人才工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年度没有人员出国，本年度有1人出国。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排参加其他单位因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算4.24万元，，比上年决算数下降70.22%。主要用于上级部门、兄弟县有关部门来龙泉开展学习、调研、临时性会议、干部考察等公务活动等支出。减少的主要原因是2016年度换届工作开展，上级部门、兄弟县市来我市日常调研工作减少。

　　其中，本单位国内公务接待51批次，753人次，共 4.24万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.45万元，比上年决算数下降64.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.45万元，主要用于主要全市开展组织工作、两新工作及外出招才引智、干部考察等公共预算财政拨款的2辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是本年度公车改革实行后，单位车辆全部转到机关事务局统一调拨，本单位无公车保留。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度中共龙泉市委组织部本级的机关运行经费一般公共预算支出0.28万元，比上年度减少5.85万元，下降95.4%，主要原因是邮电费、工会经费使用发生变化。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度中共龙泉市委组织部本级及所属各单位政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，龙泉市委组织部本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度龙泉市委组织部无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。其中，无主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 4.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的经费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。