龙泉市科学技术局2016年度部门决算

一、龙泉市科学技术局（汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策、研究起草和组织实施全市科技管理的政策措施及实施意见。

　　2.会同有关部门研究制定全市科技体制改革和技术创新的政策措施，负责科研机构改革工作的指导、协调和督查，指导技术市场、科技中介机构、民营科技机构以及其它科技社团的管理工作，负责全市科技信息工作、科技特派员组织管理工作，协调、组织全市科学技术普及工作。指导科技第三产业发展，推进全市技术创新体系和科技服务体系建设。

　　3.组织编制全市中长期科技发展规划、计划，研究确定全市科技优先发展领域和重点扶持产业、行业，开展科技统计监测；负责市级科学事业费、科技“三项经费”和科技型中小企业创新资金管理工作，组织申报推荐国家级、省级科技创新资金和科技项目，编制下达并组织实施本市科研、火炬、星火等各类科技计划；参与银行贷款支持的科技开发计划的计划管理与实施；负责高新技术的项目、产品、企业、特色产业的培育。协助有关部门编制科技创业园区规划的实施、政策拟定、入园条件认定等工作。

　　4.组织和指导管理科技成果评价、科技保密、科技档案等工作，负责全市科学技术奖励工作；会同有关部门做好科技风险投资，技术作价入股的管理工作。

　　5.负责全市的防震减灾工作，编制应急预案，管理地震安全性评价，督促本市监测台网建设与使用，管理地震监测工作。

　　6.指导和协调市政府各部门、乡镇、街道的科技管理工作，会同有关部门组织实施“科技创新、人才培养”双优先战略，负责推进科技创先，参与组织科技进步目标责任制考核，推动各乡镇、各街道、各行业的科技进步。

　　7.归口管理全市国际、国内的科技合作，会同有关部门组织技术出口和引进，组织开展对外科技合作与交流；承担市校合作管理工作任务；协同有关部门制定有关科技人才引进政策，参与对全市科技人员的管理、培养、引进工作。

　　8.组织制定全市知识产权保护工作和专利工作的发展战略与规划；协调和指导全市知识产权保护工作，负责专利执法监督，依法处理专利纠纷；制定并实施地方专利信息网建设计划；负责全市专利技术的实施、交易工作的指导，对专利代理、评估、信息服务等机构实施业务指导；组织推动知识产权法律、法规的宣传普及工作；开展有关知识产权工作的对外交流；承担市知识产权领导小组办公室的工作。

　　9.承办市政府和上级有关部门交办的其他有关工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，龙泉市科学技术局（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属龙泉市产业创新服务中心决算。

　　二、龙泉市科学技术局（汇总）单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、龙泉市科学技术局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 龙泉市科学技术局（汇总）单位2016年度收入决算3,905.54万元，其中：本年收入3,395.59万元，占总收入86.94%，包括财政拨款收入2,620.27万元（其中，一般公共预算2,620.27万元，政府性基金预算0万元），占总收入67.09%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入775.32万元，占总收入 19.85%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入509.95万元，占总收入13.06 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　 龙泉市科学技术局（汇总）单位2016年度支出决算3,442.09万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出26.78 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出2,280.47 万元、文化体育与传媒支出1.55 万元、社会保障和就业支出82.05 万元、医疗卫生与计划生育支出26.74 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出30 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出21 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.69 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出966.81 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出428.1 万元，日常公用支出27.52 万元，项目支出2,986.47 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,473.59万元，政府性基金预算支出190.04万元，其他各类支出778.46万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　龙泉市科学技术局（汇总）单位2016年年初预算为1,334.72万元，2016年一般公共预算当年拨款2,620.27万元,完成年初预算的196.32 %。，主要是因为有暂存款和省补专项经费。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出10.66万元，占0.41%；科学技术支出（类）2486.02万元，占94.88%；社会保障和就业支出（类）45.06万元，占1.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.09万元，占0.99%；农林水支出（类）30万元，占1.14%；资源勘探信息等支出（类）21万元，占0.8%；住房保障支出（类）1.44万元，占0.05%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况：一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）10万元；2016年年初预算为10                                         万元，2016年决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.66万元。2016年年初预算为0.66                                         万元，2016年决算为0.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）150.58万元，2016年年初预算为150.58万元，2016年决算为为150.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）520.25万元；2016年年初预算为198.68万元，2016年决算为520.25万元，完成年初预算的161.85%，决算数大于预算数的主要原因有暂存款；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）1156.2万元；2016年年初预算为247.2万元，2016年决算为1156.2万元，完成年初预算的367.7%，决算数大于预算数的主要原因是省补专项经费；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）659万元；2016年年初预算为659万元，2016年决算为为659万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）45.06万元，2016年年初预算为45.06万元，2016年决算为45.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）11.44万元，2016年年初预算为11.44万元，2016年决算为为11.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.21万元，2016年年初预算为6.21万元，2016年决算为为6.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）8.44万元，2016年年初预算为8.44万元，2016年决算为为8.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

　　农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）30万元，2016年年初预算为30万元，2016年决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）21万元，2016年年初预算为21万元，2016年决算为为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

　　住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）1.44万元，2016年年初预算为1.44万元，2016年决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　龙泉市科学技术局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出364.95万元，其中：

　　 人员经费341.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出。

　　公用经费23.2万元，主要包括：邮电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为190.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算10.25万元，比上年决算数下降36.18 %。主要用于接待上级部门、高等院校所专家教授等来龙泉开展公务活动的支出等支出。减少的主要原因是严格按照各项公务接待文件要求厉行节约。

　　其中，本单位国内公务接待95批次，2,000人次，共 10.25万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.91万元，比上年决算数或下降24.36 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.91万元，主要用于执法、地震管理等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。无增减。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度龙泉市科学技术局本级、所属龙泉市产业创新服务中心，1 家行政单位以及所属1家事业单位，0 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出10.58万元，比上年度增加4.92万元，增长86.93%，主要原因是本局及下属单位委托业务费用。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度龙泉市科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，龙泉市科学技术局本级及所属单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆（知识产权执法车）、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度龙泉市科学技术局科技三项项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算600万元，实际支出600万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况：1、有助于提升科技创新能力、推进产业转型升级；2、有助于实行知识产权战略，增强自主创新能力；3、有助于健全创新激励机制，营造科技创新氛围。

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

　　2016年度龙泉市科技开发与应用专项资金预算安排600万元，实际支出600万元。经评价，该项目依据是根据龙泉市人民政府办公室关于印发《全面实施创新驱动战略加快推进经济转型升级的实施意见》的通知（龙证办发[2013]186号）文件精神，市政府设立科技开发与应用专项资金，项目实施管理制度《龙泉市科技计划项目管理办法》，项目资金主要用于科技计划项目、专利示范企业和专利经费补助、创新卷兑现资金，完成绩效情况经龙泉市德兴会计师事务所评价，等次为良好。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）. 用于政府特殊津贴相关支出。 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 一般公共服务支出（类）知识产权（款）其他知识产权事务支出（项）用于其他知识产权事务方的支出。 ．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）用于行政、事业单位的基本支出。 ．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）用于其他科学技术管理事务方面的支出。 ．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）用于反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 ．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）用于反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。 ．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项）用于反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。 ．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项） 用于反映其他科学技术支出中的其他各项用于科技方面的支出。 ．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出事务（项）用于反映支持文化产业发展专项支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 ．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）用于反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），用于反映农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）反映其他用于保障性住房方面的支出。 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）用于反映其他政府性基金支出及对应专项债务收安排的支出。

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