中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室2016年度部门决算

　　一、中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室单位概况

　　（一）主要职能

　　1. 负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。

　　2.负责政协龙泉市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的具体组织实施工作。

　　3.宣传贯彻党的统战工作方针、政策，研究统一战线和人民政协的理论、政策，团结和联系各方面人士，互相沟通、协调，为促进经济繁荣和社会稳定服务。

　　4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意。

　　5.负责与市委、市人大、市政府等有关部门和丽水市政协办公室的工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。

　　6.负责处理市政协的公文和日常事务，落实市政协领导参加重要活动的各项保障措施，处理群众来信来访。

　　7.负责市政协重大活动的后勤保障工作。

　　8.负责权限范围内的人事工作。 承办丽水市政协办公室、市政协领导交办的其他事项。

　　9.

　　    10.承办市委办交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室单位部门决算包括：本级决算。

　　二、中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室单位2016年度收入决算547.65万元，其中：本年收入496.69万元，占总收入90.69%，包括财政拨款收入494.13万元（其中，一般公共预算494.13万元，政府性基金预算0万元），占总收入90.23%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入2.56万元，占总收入 0.47%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入50.96万元，占总收入9.31 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　 中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室单位2016年度支出决算512万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出403.98 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出8.1 万元、社会保障和就业支出66.13 万元、医疗卫生与计划生育支出31.23 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出2.56 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出325.54 万元，日常公用支出28.96 万元，项目支出157.5 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出509.44万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2.56万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室单位2016年年初预算为456.4万元，2016年一般公共预算当年拨款494.13万元,完成年初预算的108.27 %，主要是因为行政编制人员的增加。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）422.14万元，占85.43%；社会保障和就业支出（类）30.76万元，占6.23%;医疗卫生与计划生育支出(类)31.23万元,占6.32%,文化体育与传媒支出(类)10万元,占2.02%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2016年年初预算为219.41万元,2016年决算为257.14万元，完成年初预算的117.2%, 决算数大于预算数的主要原因是行政人员增加。

　　2．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2016年年初预算为50万元,2016年决算为43.06万元，完成年初预算的86.12%,决算数小于预算数的主要原因是两会期间政协会议的各项费用节约。

　　3．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2016年年初预算为31万元,2016年决算为31万元，完成年初预算的100%。

　　4．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2016年年初预算为84万元,2016年决算为72.78万元，完成年初预算的86.64%,决算数小于预算数的主要原因是副县以上领导活动经费使用较少。

　　5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）2016年年初预算为10万元,2016年决算为8.1万元，完成年初预算的81%,决算数小于预算数的主要原因是文史资料收集整理汇编出版等费用支出的减少。

　　6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2016年年初预算为30.76万元,上年结转为35.36万元，2016年决算为66.13万元，完成年初预算的100%。

　　7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年年初预算21.48万元,2016年决算为21.48万元，完成年初预算的100%。

　　8．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年年初预算9.75万元,2016年决算为9.75万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室2016年一般公共预算基本支出403.98万元，其中：

　　人员经费325.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费缴纳；

　　公用经费28.96万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、其他交通费用。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　无

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.61万元，比上年决算数下降40.87%。主要用于接待各地政协及相关单位督查、考察调研等工作用餐、住宿等支出。减少的主要原因是2016年度的考察调研工作来客的减少。

　　其中，本单位国内公务接待51批次，803人次，共 6.61万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.71万元，比上年决算数下降22.41%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出14.71万元，主要用于本单位 (1-9月车辆转平台前) 开支公共预算财政拨款的5辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是实行了公车改革。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室的机关运行经费一般公共预算支出28.96万元，比上年度增加6.17万元，增长27.07%，主要原因是人员增加。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度中国人民政治协商会议龙泉市委员会办公室无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指龙泉市政协办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　13. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指龙泉政协召开各类专门会议的支出。

　　14. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指龙泉政协委员开展各类视察的支出。

　　15. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指龙泉市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

　　16. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指龙泉市政协办公室用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指龙泉市政协文史资料征集整理汇编出版等方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指龙泉市政协离退休人员补发工资支出。

　　19. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。