中共龙泉市委宣传部2016年度部门决算

一、中共龙泉市委宣传部（汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　1.负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作。

　　2.负责全市新闻和出版工作的宏观管理；指导和协调龙泉日报社、市文体广播电视局等新闻、出版部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

　　3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；代管市文联。

　　4.负责规划、部署全市思想政治工作；协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作。

　　5.指导、管理全市对外宣传工作；协调全市互联网上的新闻宣传工作。

　　6.指导全市日常性的精神文明建设工作；管理市精神文明建设委员会办公室。

　　7.会同市委组织部负责宣传系统各单位领导干部的管理和领导班子建设；管理宣传系统各单位中层干部；管理政工职称评聘工作。管理文化发展专项资金和文化事业建设费。

　　8.完成市委交办的其他任务。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共龙泉市委宣传部（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属龙泉市精神文明建设委员会办公室(简称：龙泉市文明办)决算。

　　二、中共龙泉市委宣传部（汇总）2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、中共龙泉市委宣传部（汇总）2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 中共龙泉市委宣传部（汇总）2016年度收入决算1,598.57万元，其中：本年收入1,188.27万元，占总收入74.33%，包括财政拨款收入1,167.84万元（其中，一般公共预算1,167.84万元，政府性基金预算0万元），占总收入73.06%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入20.43万元，占总收入 1.28%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入410.3万元，占总收入25.67 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　 中共龙泉市委宣传部（汇总）2016年度支出决算1,209.11万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出532.99 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出515.5 万元、社会保障和就业支出94.22 万元、医疗卫生与计划生育支出23.4 万元、节能环保支出38万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出5.01 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出466.11 万元，日常公用支出60.7 万元，项目支出682.3 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,086.2万元，政府性基金预算支出5.01万元，其他各类支出117.9万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　中共龙泉市委宣传部（汇总）2016年年初预算为1,160.84万元，2016年一般公共预算当年拨款1,167.84万元,完成年初预算的100.6 %。，主要是根据市委市政府工作部署，追加网络舆情监测系统及开展“清朗”行动经费7万元。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出517.89万元，占44.35%；文化体育与传媒（类）支出550.50万元，占47.14%；社会保障和就业（类）支出46.05万元，占3.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.40万元，占2%；节能环保（类）支出30万元，占2.57%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年年初预算为0万元，2016年决算为8.1万元，主要原因是使用上年结余资金。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年年初预算为2.66万元，2016年决算为为0.63万元，完成年初预算的23.68%，主要原因是挂职人员部份经费未结算。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2016年年初预算为340.01万元，2016年决算为为343.88万元，完成年初预算的101.14%，主要原因是使用上年结余资金。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理（项）:2016年年初预算为80万元，2016年决算为为58.07万元，完成年初预算的72.59%，主要原因是工作计划调整，部份项目未开展。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:2016年年初预算为95.23万元，2016年决算为为104.36万元，完成年初预算的109.59%，主要原因是使用上年结余资金。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年年初预算为36万元，2016年决算为为47.87万元，完成年初预算的132.97%，主要原因是使用省补农村文化建设专项。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:2016年年初预算为362万元，2016年决算为为379.78万元，完成年初预算的104.91%，主要原因是使用上年结余资金。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年年初预算为152.50万元，2016年决算为为5.02万元，完成年初预算的3.29%，主要原因是项目未实施完全，结余部份省补基层宣传文化专项资金。

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年年初预算为46.05万元，2016年决算为为94.22万元，完成年初预算的204.6%，主要原因财政调整2014年10月至2015年12月社保清算款年初预算。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年年初预算为10.83万元，2016年决算为为10.83万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年年初预算为5.56万元，2016年决算为为5.56万元，完成年初预算的100%。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年年初预算为7万元，2016年决算为为7万元，完成年初预算的100%。

　　节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:2016年年初预算为30万元，2016年决算为为20.86万元，完成年初预算的69.53%，主要是因工作计划调整，部分项目结转至下年实施。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　中共龙泉市委宣传部（汇总）2016年一般公共预算基本支出1086.20万元，其中：

　　人员经费466.11万元，主要包括：基本工资85.4万元、津贴补贴127.82万元、奖金9.09万元、社会保障费29.72万元、伙食补助费9.27万元、绩效工资60.77万元、养老保险缴费73.64万元、职业年金缴费32.08万元、医疗费2.41万元、住房公积金34.59万元、其他对个人和家庭的补助支出1.33万元。

　　公用经费59.96万元，主要包括：办公费6.92万元、印刷费3.18万元、邮电费3.45万元、差旅费6.89万元、维修（护）费1.04万元、公务接待费0.72万元、劳务费7.45万元、工会经费9.14万元、福利费7.09万元、公务用车运行维护费5.42万元、其他交通费用0.48万元、其他商品和服务支出0.77万元、办公设备购置7.4万元。

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.01万元，主要是使用历年剑瓷文化发展专项结余5.01万元。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算5.2万元，比上年决算数增长147.62 %。主要用于机关及下属预算单位人员因实际工作需要安排公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据外办安排的因公出国计划不同。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算6.09万元，比上年决算数下降2.25%。主要用于接待市外媒体和其他县市部门来龙开展公务活动等支出。减少的主要原因是本单位厉行节约，反对浪费，从严管理，严控支出。

　　其中，本单位国内公务接待58批次，626人次，共 6.09万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算9.56万元，比上年决算数下降14.49%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.56万元，主要用于正常公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是本单位厉行节约,反对浪费，从严管理,严控公务用车支出。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2016年度宣传部本级、所属文明办单位等一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出59.96万元，比上年度增加18.84万元，增长45.82%，主要原因是本年人员调整 、工资调整所导致的工会经费、福利费等支出增加。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2016年度宣传部本级及所属各单位政府采购支出总额    0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2016年12月31日，宣传部本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2016年度宣传部对 “2015年基层宣传文化专项”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算613.7万元，实际支出613.7万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　13. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　16. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出

　　（项）：指反映其他文化方面的支出。

　　18．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

　　（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展其他文化方面的支出。

　　19．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

　　（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

　　20．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政

　　单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业

　　单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　23．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务

　　医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　24．节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

　　事务：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

　　25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

　　安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金支出及对应专项债务收安排的支出。