龙泉市新闻传媒中心2016年度部门决算

一、龙泉市新闻传媒中心单位概况

　　（一）主要职能

　　龙泉市新闻传媒中心为正科级事业单位，归口市委宣传部管理，核定事业编制18名，现有工作人员36名，其中班子成员6名。内设办公室、编辑部、记者部、广告部、发行部、新媒体中心等六个部室；下设新闻传媒广告有限公司，原主要负责广告经营业务，2013年6月广告经营业务按照社会化、市场化的要求，通过招投标，由中标公司取得广告业务经营权。 中心主要职责是刊发《今日龙泉》报纸，管理运营“龙泉新闻网”及掌上龙泉、今日龙泉、龙泉广电微信公众号。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，龙泉市新闻传媒中心部门预算包括：龙泉市新闻传媒中心本级预算

　　二、龙泉市新闻传媒中心单位2016年部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、龙泉市新闻传媒中心单位2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　 龙泉市新闻传媒中心单位2016年度收入决算641.94万元，其中：本年收入364.06万元，占总收入56.71%，包括财政拨款收入362.12万元（其中，一般公共预算362.12万元，政府性基金预算0万元），占总收入56.41%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1.94万元，占总收入 0.3%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入277.88万元，占总收入43.29 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　 龙泉市新闻传媒中心单位2016年度支出决算486.2万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出357.69 万元、社会保障和就业支出35.38 万元、医疗卫生与计划生育支出9.73 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出83.4 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出165.03 万元，日常公用支出5.98 万元，项目支出315.19 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出330.54万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出155.66万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　龙泉市新闻传媒中心单位2016年年初预算为362.12万元，2016年一般公共预算当年拨款362.12万元,完成年初预算的100 %。，主要是因为项目支出和基本支出的增加。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化体育和传媒支出（类）支出285.42万元，占****%。社会保障和就业支出35.38万元，占61.6 % ，医疗卫生和计划生育支出（类）支出9.73万元，占2%。       330.53

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　207（类）99（款）（项）（其他文化与体育支出）。2016年年初预算为334.86万元，2016年决算为486.2万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因项目支出和基本支出的增加。

　　无（类）无（款）无（项）。2016年年初预算为无万元，2016年决算为为无万元，完成年初预算的无%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因无。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　龙泉市新闻传媒中心单位2016年一般公共预算基本支出338.14万元，其中：人员经费326.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费11.96万元，主要包括：工会经费、福利费

　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　0（类）（款）（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因0。

　　0（类）0（款）0（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因0。

　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无因公出国的经费支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算1.94万元，比上年决算数下降11.8 %。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是按照八项规定接待。

　　其中，本单位国内公务接待33批次，343人次，共 1.94万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.46万元，比上年决算数下降64.3 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.46万元，主要用于工作上的出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，与去年持平。

　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度0本级、所属0单位、0等 家行政单位以及所属0单位、0、等 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。

　　2.政府采购支出情况

　　 2016年度龙泉市新闻传媒中心本级及所属各单位政府采购支出总额 7.5万元，其中：政府采购货物支出7.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，龙泉市新闻传媒中心本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度0单位0项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况。

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

　　1.“0”项目预算安排0万元，实际支出0万元。经评价（自评），该项目依据0，项目实施管理制度0，项目资金主要用于0，完成绩效情况0。

　　2.……

　　……

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12. 207（类）99（款）（项）（其他文化与体育支出）

　　13.无（类）无（款）无（项）：指无